|
|
Faktúra |
241/2024
|
Odvoz kuch.odpadu
|
44,00 |
s DPH |
|
18/2023
|
08.07.2024 |
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
08.07.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Oprava umývačky riadu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
08.07.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Učebnice
|
282,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
08.07.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Správa registratúry
|
420,00 |
s DPH |
|
11/2017
|
08.07.2024 |
KAPRALČÍK Pavol |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
08.07.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
preprava osôb - SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Peter Dorinec DORTRANS |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Telekomunikačné služby
|
39,67 |
s DPH |
|
1014375703
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Archivačné boxy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
KAPRALČÍK Pavol |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Služby Bezpečnostné - technické
|
48,00 |
s DPH |
2019/05/BTS
|
|
09.07.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
KIKI internet
|
54,06 |
s DPH |
|
530190-1
|
08.07.2024 |
Global Network Systems, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Ochrana osob.údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
FZOW1902
|
08.07.2024 |
wanet s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
servisný poplatok za elektron.nástenku/6 mes.
|
200,00 |
s DPH |
40/2024
|
|
10.07.2024 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
školenie, inštalácia, SETUP PL
|
487,20 |
s DPH |
40/2024
|
|
10.07.2024 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Vozík na príbory a tácky
|
639,36 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
JTF Partnership s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Obrazovka, mini PC
|
1 494,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
10.07.2024 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Telekomunikačné služby
|
4,16 |
s DPH |
|
3/2017
|
16.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
18.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Tlačivá
|
142,12 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
18.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Voda
|
188,42 |
s DPH |
|
3772014
|
09.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
18.07.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Telekomunikačné služby
|
94,44 |
s DPH |
1014375704
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
22.07.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
PLYN
|
2 995,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
25.07.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
oprava zásuvky
|
830,50 |
s DPH |
42/2024
|
|
16.07.2024 |
ELEKTROWERK, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne |
Mgr. Miroslava Dubová |
Riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
09.09.2024 |