|
|
Faktúra |
33/2026
|
Potraviny
|
10,77 |
s DPH |
|
5/2022
|
10.02.2026 |
LEDROV s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.02.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Potraviny
|
3 788,51 |
s DPH |
|
6/2022
|
10.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.02.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Potraviny
|
447,56 |
s DPH |
|
10/2021
|
10.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.02.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Telekom.služby
|
3,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
10.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Telekom.služby
|
54,74 |
s DPH |
|
1014375704
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
VODA
|
97,37 |
s DPH |
|
3772014
|
10.02.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Potraviny
|
1 088,76 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.02.2026 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.02.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Potraviny
|
1 333,67 |
s DPH |
|
7/2022
|
05.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Odvoz kuch.odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
18/2023
|
05.02.2026 |
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Telekom.služby
|
37,93 |
s DPH |
|
1014375703
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
ochrana osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
12/2024
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
49,20 |
s DPH |
|
13/2024
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
KIKI internet
|
55,42 |
s DPH |
|
530190-1
|
02.02.2026 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Servis traktorovej kosačky
|
214,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
PLYN
|
2 414,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
02.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Valec do tlačiarne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Prodata plus, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Plyn - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
30.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
vybavenie do ŠJ
|
399,05 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
JTF Partnership s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
6 080,00 |
s DPH |
|
12-13/2025
|
28.01.2026 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
02.02.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Potraviny
|
404,63 |
s DPH |
|
17/2024
|
27.01.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
27.01.2026 |
23.04.2026 |