|
Zmluva |
13/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Mária Sofia Pagáčová |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
Elektrina
|
680,86 |
s DPH |
|
11/2024
|
31.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
preprava osôb
|
184,50 |
s DPH |
32/2026
|
|
23.07.2026 |
Emil Drahuta |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
23.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
Práce - podlaha
|
1 622,71 |
s DPH |
34/2026
|
|
23.07.2026 |
Riljak Patrik - RK Plus |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
maliarske práce
|
1 900,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
17.07.2026 |
Ľuboš Detvaj |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
20.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
Civilná ochrana
|
244,77 |
s DPH |
|
20210715037001
|
17.07.2026 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Vlajky s príslušenstvom
|
226,80 |
s DPH |
28/2026
|
|
15.07.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.06.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
Ruksaky
|
146,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Asistenčné služby k VO
|
676,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
Vema - mes.údržba
|
47,70 |
s DPH |
|
4/20219
|
09.07.2026 |
Bc. Anton Frohn |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Učebnice
|
295,80 |
s DPH |
26/2026
|
|
09.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2026
|
Tlačivá
|
516,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Ševt a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
Plyn - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
PLYN
|
2 414,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
Telekom.služby
|
48,97 |
s DPH |
|
1014375704
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
Potraviny
|
1 587,73 |
s DPH |
|
8/2022
|
09.07.2026 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
Potraviny
|
355,05 |
s DPH |
|
5/2026
|
09.07.2026 |
EUROPAPE, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
CEWE - fotokniha
|
90,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
CEWE a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
Vrecká do vysávača + ročné členstvo
|
36,61 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
08.07.2026 |
25.09.2026 |